城区财政局

晋城市城区2023年调整(调剂)和盘活存量资金统筹情况表

发布日期: 2023-09-01 发布机构: 城区财政局
2023年调整(调剂)和盘活存量资金统筹情况表




单位 项目名称 依据 年中追加(万元)
晋城市城区市容环卫中心 第五轮环卫作业中标公司经费 第五轮环卫作业中标公司项目的立项依据为《晋城市城区人民政府办公室关于印发市容环卫作业服务公开招标实施方案的通知》城政办发[2023]19号,主要用于对建成区内(不含东北、西北片区)的道路清扫、人行天桥及地下通道、生活垃圾清运,公共卫生间保洁及管理作业服务进行政府购买,最终以实际中标价为准,按季度进行环卫作业拨付经费。项目储备金额为6165.66万元,年初预算安排为3000万元,(年初预算安排中截至7月经费缺口为354.14万元),年中追加安排为3165.66万元,第五轮环卫作业于8月采购完成后合同金额为7947.65万元,根据合同内容要求,8-12月经费缺口为3311.52万元,实际需要追加3665.66万元(除年中追加安排3165.66万元,还需另外追加500万元)。 3,665.66 
东北西北片作业经费 根据人民政府常务会议纪要[2018]32次、城政办发[2018]34号东北、西北环卫一体化2个片区环卫合同金额为1418.79万元。年初安排700万元,年中追加718.79万元。  718.79 
垃圾厂运行经费 晋市财经[2012]6号《关于下达城市生活垃圾无害化综合处理厂运行费用的通知》中,晋城市财政局同意从2012年起每年市政府定额补助我区城市卫生垃圾无害化综合处理厂包干运行经费500万元。城财预[2012]169号《财政局关于解决城市生活垃圾无害化综合处理厂运行经费的紧急请示》解决垃圾厂运行经费缺口600万元,专项用于弥补城市生活垃圾无害化处理厂运行经费,从2013年起列入财政预算。环卫局关于将新增环卫运行经费列入财政预算的请示城环函字[2018]64号市生活垃圾厂新增运行经费402万元。合计1502万元。年初安排700万元,年中追加802万元. 802.00 
苇匠填埋场运行经费 苇匠生活垃圾填埋场封场整治工程截止2015年底,2016年正式运行。根据《关于将苇匠生活垃圾填埋场运行经费列入财政年度预算的请示》及批复,苇匠生活垃圾填埋场年运行经费156万元。年初安排80万元,年中追加76万元。 76.00 
教科局 取暖费 新建7所学校及回收4所幼儿园121万元,原学校1390万元 1,511.62 
校车运行费
32.00 
直属机关事务服务中心 综合业务费
600.00 
自然资源局 公园服务中心政府购买服务项目
408.00 
绿化租地补偿
707.35 
城区医疗集团 药品零差率 为适应公立医院综合改革要求,体现医院的公益性,解决老百姓看病难、看病贵问题,我院在政府的支持和帮助下,从2013年12月起,所有药品实行零差率销售。2021.11-2022.10月药品总收入7788万元,按药品加成率的15%,其中60%由政府补贴,补贴金额为701万元。全部资金用于对药品贮藏、保管、损耗等500余名员工进行工资补偿。立项依据:《关于印发晋城市城区公立医院综合改革财政补助和财务管理暂行办法的通知》(城财行[2015]283):取消药品加成收入的补助;分担比例为:调价补偿40%,政府补偿60%。 301.00 
卫体局 社区卫生服务人员工资 2008年,区编办按照机构设置标准为各社区卫生服务中心核定了人员编制。但由于社区卫生服务机构非全额事业单位,人员工资和房租等需要自己解决,使其背负了沉重的负担,影响了其公益性质。因此,市区两级政府出台了相关文件,为各社区卫生服务中心人员按照年工资标准1.2万元的60%的一半的标准补助人员工资,同时对租房的机构给予一定的房屋补助。使这些机构减轻负担,更好地为居民提供服务;近年来一直沿用。预算经费111.14万元,用于7个社区卫生服务中心人员工资和房租补助。 111.14 
独生子女父母奖励费 根据《山西省人口和计划生育条例》第三十条第一款规定:非农业人口从领取《独生子女父母光荣证》起到独生子女16周岁止,按月给予夫妻双方不低于50元的独生子女父母奖励费。2023年我区各单位预计享受独生子女父母奖励的约680人,预算经费41万元。 41.00 
计划生育特殊家庭扶助关怀、计划生育家庭保险保障(区级配套) 计划生育特殊家庭扶助关怀项目,包括对计划生育特殊家庭扶助对象的生活补助、大病补助、再生育补助、体检补助、养老补助、丧葬补助、春节慰问、保险补助,通过本人上报、镇办初审、区计生协复审,市计生协终审,确定对全区454名(户)符合计生特殊家庭扶助条件人员进行扶助关怀,共计资金74.217万元,按市县6:4比例分担。市级已到位资金44.5302万元,区级需配套29.6868万元。对计划生育特殊家庭中秋慰问,符合条件的61户,每户500元,共计资金3.05万元。计生特殊家庭保险保障、生育关怀紧急救助等共需资金7.2632万元。以上需申请区级资金40万元。  40.00 
财政局 政府投资项目评审工作 根据城区财政投资评审管理办法(城财发【2013】224号,城区财政投资评审付费暂行办法(城财发【2013】153号相关标准,目前共送审202个项目,送审金额90406万元,审定金额71909万元,核减金额18927万元。核减率20.94%,需评审费用300万元。 250.00 
业务费
50.00 
重点项目支出绩效评价、部门整体支出评价和政策评价工作  根据《晋城市城区全面实施预算绩效管理实施方案》(城发〔2020〕13号)的要求对全区2个部门整体、8个专项资金项目进行重点绩效评价,涉及13个单位,评价金额达9.14亿元。 30.00 
专项债券服务费 2023年申请专项债券1.68亿元和2024年申请提前批专项债券,需向会计事务所和律师事务所提供服务费。 100.00 
一卡通,政采云服务费 全省一卡通平台技术支持信息服务、  
政采云系统信息技术服务费,由省里统一采购县级支付       
36.00 
财会监督专项检查工作经费 全区行政事业单位财会监督专项检查三个中介机构服务费,对全区26家行政事业单位、教育方面42家单位、农业农村方面4个单位59个项目资金使用和财经纪律执行情况进行全面检查。  30.00 
司法局 法律
服务
一是支付区委区政府和区直各单位聘用法律顾问服务费;二是支付区委区政府和区直各单位的律师办理行政案件代理费。  50.00 
法律
援助
是指法律援助机构按照规定支付给社会律师、基层法律服务工作者、社会组织人员等援助事项承办人员(不含法律援助机构工作人员,以及其他承办法律援助事项的具有公职身份的律师、基层法律服务工作者、社会组织人员)所属单位或个人的费用。 10.00 
政法委 严重精神障碍患者救助经费 救助89名重症精神障碍患者,给60名监护人发放以奖代补奖金,,以奖代补家庭约55家,加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救助工作,进一步提高易肇事肇祸救助的水平,确保患者不因贫困得不到救治,不因疏于管理而伤害自身或危害社会,让需要救助的患者第一时间得到救助,防止肇事肇祸事件发生,及时排除社会隐患,推进平安城区建设,提高群众的安全感和满意度。 13.50 
文旅局 剧团下乡演出 戏下乡款项,截止目前,已完成27场免费送戏下乡任务,送戏下乡专项经费。 20.00 
残联 残疾人就业创业区级配套资金 依据晋市财社(2023)36号文件精神补贴资金列入财政预算,由市县两级财政五五分摊。市级拨付资金380000元,我区自主创业76户,其中1-2级42户,每户3000元,约需126000元,3-4级34户,每户1500元,约需51000元、共需配套资金约177000元。现有资金65000元,还需拨付11.2万元,。 11.20 
退役军人事务局 大学生入伍奖励金 晋城市退役军人事务局、晋城市财政局、晋城市人民政府征兵办公室《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(晋市退役军人发[2021]20号)本科入伍每人4000元,专科每人2000元。2023年上半年已发放214000元,下半年还需发放。 30.40 
无军籍职工地方补助 区无军籍职工9人,每月为他们发放工资,2023年按照文件要求从2022年1月起开始发放退休人员津补贴,因此需要追加资金。 3.20 
退役士兵待安置期补助、养老医疗 为进一步做好退役士兵安置工作,维护退役士兵的合法权益,按照文件要求,在退役士兵待安置工作期间,及时发放待安置期间生活补助、办理养老及医疗保险手续。2023年接收40名需要安排工作的退役士兵,是往年的2倍。 4.00 
乡镇退役军人服务站工作经费 为推进我区退役军人服务保障体系建设,根据习近平总书记“五有”重要指示精神“将乡镇退役军人服务站经费列入财政年度预算”有关精神。本项目主要用于8个镇办退役军人服务站经费,每个服务站9000元,共计72000元。 7.20 
商务局 综合业务费
23.00 
交通局 综合业务费
32.00 
医保局 人才补贴 根据《城区医保局关于做好吸引大学生毕业生就业创业有关医疗保障工作的实施细则》,对相关企业吸引大学生就业进行基本医疗保险补贴。 8.64 
人社局 人才补贴 根据相关政策,新吸纳大学生毕业就业,财政承担部分基本养老保险和失业保险补贴,吸引高层次人才补贴。 95.23 
宣传部 文化惠民经费 根据中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府《关于在全市
开展文化惠民工程的实施意见》晋市厅字[2018]8号文件精
神“县市区要建立完善文化惠民工程项目资金投入保障机制,
设立文化惠民工程专项资金并列入年度部门预算,为文化惠民
工程提供必要的经费支持。”晋城市委宣传部《关于下达2023
年文化惠民工作计划的通知》文件精神晋市宣发[2023]13
号,“建设市级文化大院2个、开展乡贤讲堂80场,送戏送文
艺下乡35场,”为了完成2023年下达的文化惠民工作计划,
晋城市委宣传部文化惠民资金已到位25万,区级配套资金25万元。
25.00 
公益电影放映经费 根据中共晋城市委宣传部2023年全市公益电影放映工作
会议精神以及《关于做好2023年全市农村电影公益放映和寄
宿制学校放映工作的通知》晋市院线字[2023]4号文件精神
“城区49个行政村和90个社区(包含北石店不包含南村)
放映场次1668场。各县(市、区)要严格按照国宾总局关于
农村公益电影放映专项资金管理的相关规定,认真执行农村电
影公益放映场次补贴标准,落实场次补贴专项资金。”为了完
成2023年下达的公益电影放映工作任务,区级配套资金13万元。
13.00 
晋城市生态环境局城区分局 寺底污水处理站运维管理费 寺底污水处理站处理方法是生物氧化法,日处理能力为120吨/天,服务人口750人。资金构成:寺底村生活污水处理站每月运维费用为67159.7元/月,年运维费用为805916.4元/年。每年需80.6万元运维费来维持污水处理站正常运转。 80.60 
合计 9,937.53